玉溪市工商业联合会2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市工商业联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市工商业联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党的全面领导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府，市委、市政府工作要求。按照《中国共产党统一战线工作条例》《中国工商业联合会章程》和法律法规开展工作。负责玉溪市总商会、玉溪市光彩事业促进会、玉溪市商会行业党委具体工作。对基层工商联工作进行业务指导。

2.加强和改进民营经济人士思想政治工作。全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究。深入了解民营经济人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见和建议。引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意。

4.协助政府管理和服务民营经济。加强与政府相关部门和有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。引导民营企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强自主创新，逐步完善中国特色现代企业制度，促进民营企业做大做强，推动高质量发展。

5.培育和发展中国特色商会组织。对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革发展。推动建立完善现代商会制度，加强所属商会建设。推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。推动所属商会党建工作。

6.培育和建设高素质民营经济人士队伍。加强对民营经济人士的日常联系和教育培养，协助做好民营经济人士的考察与政治安排推荐工作，参与推动构建亲清政商关系。

7.依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业合法权益。反映民营企业意见建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。参与协调劳动关系，协同社会治理。引导民营企业合规治企、守法经营、依法维权。

8.加强与国内外工商社团的联系，促进民营企业经贸交流。

9.组织引导民营企业和民营经济人士积极履行社会责任，参与乡村振兴、区域协调发展，自觉投身光彩事业和社会公益慈善事业，为实现共同富裕贡献力量。

10.承担市委、市政府和省工商联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、民营经济服务科、宣传调研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化理想信念教育实践活动，开展年轻一代民营经济人士理想信念教育培训，深化民营经济人士思想政治引领。

2.引导非公经济人士参政议政，积极建言献策，为经济社会发展提出意见建议。

3.发挥工商联在构建亲清政商关系中的推动作用，发挥民营企业监督作用，做好民营企业评议政府职能部门工作。

4.加强工商联机关干部队伍、非公有制经济代表人士队伍和年轻一代民营企业家队伍建设。

5.加强县级工商联建设，继续推进“五好”县级工商联创建；加强所属商会建设，扎实推进“四好”商会创建。

6.做好法律维权服务，开展“法律三进”活动，引导民营企业建立现代化企业制度，提升风险防控能力。

7.结合职能职责推进产业工人队伍建设，积极构建和谐劳动关系。

8.开展创业担保贷款工作，扎实推动创业促进就业扶持政策落地落细落实。

9.做好政策宣传、典型宣传、法治宣传等，巩固壮大主流思想舆论，引导民营经济高质量发展。

10.深入开展“万企兴万村”行动，汇聚社会力量参与乡村振兴。

11.引导民营企业家履行社会责任，弘扬光彩精神，感恩回馈社会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,649,999.42元，其中：一般公共预算3,649,999.42元，政府性基金财务收支预算总表0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比一般公共预算增加96,670.15元，增长2.72%，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,649,999.42元，其中：本年收入3,649,999.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,649,999.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加96,670.15元，增长2.72%，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,649,999.42元。财政拨款安排支出3,649,999.42元，其中：基本支出3,549,999.22元，与上年对比增加97,609.95元，增长2.83%，主要原因是人员工资调增，人员经费增加；项目支出100,000.20元，与上年对比减少939.80元，下降0.93%，主要原因是助力联系点干部群众和民营经济人士能力素质提升培训项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2012801-行政运行安排支出2,547,171.27元。主要用于人员工资及行政运行办公经费开支。

（二）2012802-一般行政管理事务安排支出100,000.20元。主要用于年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训、助力联系点干部群众和民营经济人士能力素质提升培训支出、春节送温暖活动经费支出和工商联执委会会议项目经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休安排支出222,600.00元。主要用于本单位退休人员公用经费及生活补助发放。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出281,155.68元。主要用于缴纳单位人员基本养老保险。

（五）2101101-行政单位医疗安排支出145,849.51元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费。

（六）2101103-公务员医疗补助安排支出99,234.15元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出14,576.61元。主要用于在职干部职工的医疗保险费。

（八）2210201-住房公积金安排支出229,068.00元。主要用于本单位人员住房公积金缴费。

（九）2210203-购房补贴安排支出10,344.00元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市工商业联合会2026年无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,488.00元，其中：政府采购货物预算5,488.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工商业联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市工商业联合会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市工商业联合会2026年公务接待费预算为16,800.00元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年预算项目共4个，具体绩效目标如下：

（一）年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训项目经费。

年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训项目经费预算30,000.00元，项目的绩效目标是开设课程10门，组织培训期数1期，培训参加人数拟定50人，培训人员合格率100.00%，培训出勤率100.00%，参训率100.00%，参训人员满意度90.00%以上。通过培训年轻一代民营经济人士能坚定理想信念，坚守正确的政治方向，继承弘扬老一辈企业家听党话、跟党走的光荣传统和艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的创业精神，激发爱党爱国、勇于奉献的青春热情。

（二）工商联执委会会议项目经费。

工商联执委会会议项目经费预算47,500.20元，项目的绩效目标是举办会议次数为1次，全市参会人数181人，会议天数1.5天，工作人员占比小于等于10.00%，人员参会率85.00%以上，会议成本节约率大于等于10.00%，参会人员满意度高于90.00%。通过召开市工商联六届四次执常委会将行使执委以下职权：1、贯彻执行代表大会的决议;2、听取和审议常务委员会的报告;3、讨论和决定工作任务;4、选举和罢免主席、副主席、常务委员。

（三）助力联系点干部群众和民营经济人士能力素质提升培训项目经费。

助力联系点干部群众和民营经济人士能力素质提升培训项目经费预算13,000.00元，项目的绩效目标是通过课堂学习、现场教学、交流研讨等方式，助力当地经济社会发展。开设培训课程门数3门以上；组织培训期数1期以上；培训参加人次69人次。培训人员合格率100.00%；培训出勤率90.00%以上；参训人员满意度100.00%。通过培训提高干部群众和民营经济人士综合素养，促进工作效能、推动工作落实的能力，促进乡村振兴、深化基层治理等方面的履职能力。

（四）春节送温暖活动经费。

春节送温暖活动经费预算9,500.00元，项目的绩效目标是在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者19人，慰问标准500.00元/人，共计慰问费9,500.00元，慰问对象准确率100.00%，传递党和政府对他们的关怀，慰问对象满意度在90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市工商业联合会2026年机关运行经费安排56.32元，其中办公费68,630.00元，印刷费7,000.00元，水费2,000.00元，电费5,000.00元，邮电费650.00元，差旅费50,420.00元，会议费9,500.00元，公务接待费16,800.00元，劳务费30,000.00元，委托业务费80,800.00元，工会经费28,697.04元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费141,240.00元，其他商品和服务支出53,200.00元。与上年对比减少11,287.68元，下降2.15%，主要原因是财政资金紧张，压缩公用经费及工作经费，办公费、委托业务费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额395,534.53元，其中，流动资产27,184.47元，固定资产244,816.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产123,533.20元。与上年相比，本年资产总额减少28,487.90元，其中固定资产减少77,463.05元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市工商业联合会2026年预算公开表.xls