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监督索引号53040000472001000
玉溪市工商业联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 玉溪市工商业联合会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。
2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在党中央周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和诉求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内国际市场。
5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。
6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投身“光彩事业”。
7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入玉溪市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.玉溪市工商业联合会
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市工商业联合会2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、在企业家座谈会上的重要讲话精神、关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神；
2.加强民营经济人士宣传教育培训工作；
3.进一步丰富服务民营经济发展方式和内容；
4.促进营商环境优化。认真履行职责，为构建市场化、法治化、国际化营商环境新格局积极有为、主动作为；
5.全力推进“万企兴万村”行动；
6.积极参政议政建言献策。充分发挥工商联在民营经济代表人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，通过深入调研，以真知灼见积极参政议政，反映我市民营企业和民营经济人士意见建议，共同推动我市《“十四五”规划》目标任务的顺利实现；
7.全面加强自身建设。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
玉溪市工商业联合会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
玉溪市工商业联合会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市工商业联合会2024年度收入合计3,731,664.85元。其中：财政拨款收入3,701,664.85元，占总收入的99.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.80%。
与上年相比，收入合计减少561,944.56元，下降13.09%。其中：财政拨款收入减少572,611.86元，下降13.40%，主要原因是2024年收到的奖补资金项目经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10,667.30元，增长55.18%，主要原因是2024年收到中国人民政治协商会议云南省玉溪市委员会下拨提案培育项目经费。
二、支出决算情况说明
玉溪市工商业联合会2024年度支出合计3,702,164.85元。其中：基本支出3,566,709.85元，占总支出的96.34％；项目支出135,455.00元，占总支出的3.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。。
与上年相比，支出合计减少603,643.05元，下降14.02%。其中：基本支出减少402,332.94元，下降10.14%，主要原因是2024年单位办公用房租赁费由机关事务管理局支付，单位未支付，租赁费减少；项目支出减少201,310.11元，下降59.78%，主要原因是奖补资金项目经费支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,566,709.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,032,781.88元，占基本支出的85.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,927.97元，占基本支出的14.97％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,455.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.工商联执委会会议项目经费45,715.00元，主要用于召开市工商联六届二次执常委会会议支出；
2.春节送温暖活动经费 9,500.00元，主要用于慰问全市健在的原工商业者，传递党和政府对他们的关怀；
3.创建全国文明城市专项经费29,921.00元，主要用于配合江川下营社区完成创文工作，开展创文培训，制作创文宣传展板；
4.小额贷款贴息奖补资金50,319.00元，主要用于在峨山县举办创新技能培训支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,701,664.85元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少572,611.86元，下降13.40%,完成年初预算的99.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出2,622,560.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.85%，完成年初预算的95.72%，主要用于保障玉溪市工商联合会正常运转支出，造成预决算差异的原因是财政资金紧张，压缩工作业务经费支出，公用经费支出减少，2024年单位退休1人，人员经费支出减少。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出544,732.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%，完成年初预算的114.83%。主要用于单位退休人员经费、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年单位退休1人，追加了职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出242,863.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的94.42%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出44,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%，年初无此项预算，主要用于创业担保贷款贴息培训支出，造成预决算差异的原因是小额贷款奖补资金是上级补助资金，属于年中追加，无年初预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出246,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%，完成年初预算的95.04%，主要用于支付单位在职人员住房公积金，造成预决算差异的主要原因是2024年退休1人，公积金缴费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,800.00元，决算为34,998.91元，完成年初预算的95.11%；支出决算较上年增加9,797.15元，增长38.87%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公车燃油费。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,946.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.99%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为15,052.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.01%，完成年初预算的89.60%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,844.00元，增长119.13%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公车燃油费；公务接待费支出决算较上年减少1,046.85元，下降6.50%；具体是国内接待费支出决算15,052.35元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,046.85元，下降6.50%，主要原因是2024年落实过紧日子要求，减少不必要的公务接待；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,800.00元，支出决算为34,998.91元，完成年初预算的95.11%，支出决算较上年增加9,797.15元，增长38.87%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公车燃油费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,946.56元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为16,800.00元，决算为15,052.35元，完成年初预算的89.60%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年落实过紧日子要求，减少不必要的公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,844.00元，增长119.13%；公务接待费支出决算减少1,046.85元，下降6.50%，具体是国内接待费支出决算15,052.35元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,046.85元，下降6.50%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年支付2023年未支付的公车燃油费，公车运维费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市内各县区到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
玉溪市工商业联合会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市工商业联合会2024年机关运行经费支出533,427.97元，比上年减少382,950.40元，下降41.79%，主要原因是2024年单位办公用房租赁费由机关事务管理局支付，单位未支付，租赁费减少。单位机关运行经费主要用于办公费72,025.75元，印刷费5,000.00元，水费3,030.00元，电费4,000.00元，邮电费484.75元，差旅费66,920.00元，会议费6,935.00元，公务接待费15,052.35元，委托业务费127,862.00元，工会经费34,139.52元，福利费12,911.04元，公务用车运行维护费19,946.56元，其它交通费用148,481.00元，其他商品和服务支出13,590.00元，办公设备购置3,050.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额424,022.43元，其中，流动资产52,717.32元，固定资产322,279.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产49,025.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74,629.12元，其中固定资产减少83,363.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额78,581.12元，其中：政府采购货物支出3,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75,131.12元。授予中小企业合同金额66,226.00元，其中：授予小微企业合同金额66,226.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
玉溪市工商业联合会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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