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监督索引号53040000472000000
玉溪市工商业联合会2025年预算公开目录
第一部分 玉溪市工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市工商业联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。
2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在党中央周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和诉求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内国际市场。
5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。
6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投身“光彩事业”。
7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，玉溪市工商联将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届三中全会精神，全面学习贯彻省委十一届七次全会、市委六届九次全会精神，全面学习贯彻省委十一届七次、八次全会精神、市委六届八次、九次全会精神，切实担负起新时代新征程党赋予的使命任务，围绕党委政府中心工作，紧扣“两个健康”，落实“四会”要求，在加强思想政治引领、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长、扎实推动民营经济高质量发展上下功夫，把广大民营经济人士更加紧密地团结在党的周围，引导全市民营经济人士积极参与玉溪社会主义现代化建设，不断开创工商联事业发展新局面。
1.深化政治引领，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是持续深化思想政治引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于促进“两个健康”的重要指示批示精神，开展党的二十届三中全会精神宣传宣讲，引导广大民营经济人士深刻坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，做合格的中国特色社会主义事业建设者。二是持续深化理想信念教育，依托民营经济人士理想信念教育基地，加强世情国情党情教育，引导民营经济人士铸牢中华民族共同体意识，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。三是持续抓好宣传思想工作，全面落实意识形态（含网络意识形态）工作责任，加强宣传员队伍建设，利用调研走访、座谈交流、会议培训以及网站、微信公众号等平台，宣传党的政策、宣介玉溪发展、宣传优秀企业家精神，巩固壮大新时代共同奋进的主流舆论氛围，引导民营企业和民营企业家正确理解党中央关于“两个毫不动摇”“两个健康”的方针政策，切实筑牢民营经济领域意识形态安全阵地。
2.立足职能职责，用积极行动围绕中心发挥桥梁助手作用。一是大兴调查研究之风。持续开展“千企百会调研助发展”工作，及时宣传贯彻政策、听取诉求意见、摸清思想动态、把脉问诊开方、协调解决问题。聚焦中心工作，开展选题调研，推动调研成果向政协提案、工作专报、社情民意等转化，为促进民营经济发展建言献策。按要求开展民营企业运行状况调查、上规模民营企业调查、劳动关系监测调查等，以及民营企业评议政府职能部门工作，为参政议政、民主监督、引领企业发展提供重要依据。二是助力乡村振兴。认真贯彻落实全市乡镇（街道）抓经济促发展工作机制，推动“四抓”工作。履行好定点帮扶责任，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入推进“万企兴万村”行动，引导商会和民营企业加强对集体经济薄弱村帮扶力度。开展消费帮扶，强化产销对接服务。三是弘扬光彩精神。引导民营企业参与光彩事业，在产业发展、乡村振兴、公益慈善等方面发挥更大作用。强化市光彩会捐赠资金监管和项目实施、跟踪、管理服务工作。落实就业优先战略，引导民营企业参与“民企高校携手促就业行动”，参与推进民营企业招聘月、金秋招聘月等活动，做到“帮人才就业，促民企发展”。
3.提高服务质效，用务实举措助力民企稳健发展。一是围绕民营企业培育，持续推进创业担保贷款等就业创业工作，助力“个转企、小升规”；开展上规模民营企业调研，助推有动力、有实力、有竞争力的优强民营企业参与云南省非公企业百强评选；积极推荐思想政治性强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的民营经济人士担任各级党代表、政协委员等。二是围绕民营经济人士素质提升和民营企业人才队伍建设，及时向有关部门反映民营企业需求，组织民营经济人士参加多形式的学习培训和交流活动。三是围绕纾困促企，深化“1+N”合作机制，加强与多部门点对点沟通，传递企业发展的痛点、难点，合力纾困暖企；搭建对企服务平台，发挥好市工商联民营企业合规服务中心作用，为企业提供政策、税务、信息、培训等方面的服务；推动政策落实，协同相关部门送政策进机关、进企业、进商会，利用网站、微信公众号持续推送惠企政策；畅通政企沟通渠道，运用好省工商联民营企业座谈会、厅（局）长坐诊接诉等机制，推动企业困难问题及时有效解决；加强融资服务，持续推进“普惠金融下乡助万企”行动，缓解企业融资难题。四是围绕民营企业权益保护，加强与公检法司联系合作，持续开展“法律三进”活动、商会调解工作和构建和谐劳动关系相关工作，推进法治民企、诚信民企、清廉民企一体建设。五是围绕合作开放，继续实施“梧桐树”工程，充分发挥商（协）会作用，开展以商招商；支持民营企业开拓市场，积极参与中国面向南亚东南亚辐射中心建设，组织参加南博会等展会，推动经贸交流和产业对接，为民营企业高质量“走出去”提供服务。
4.加强组织建设，用坚实基础保障工作高效推进。一是强化基层组织建设。深化“五好”县级工商联和“四好”商会创建，夯实基层组织基础。全方位做好会员服务，深化民营经济领域统战工作。二是深化机关和队伍建设。对标“有为工商联”建设目标，健全完善工作制度和机制，加强机关工会、妇委会建设，配合推进“数字工商联”综合服务平台建设，强化工商联干部、企业家执委、商（协）会“三支队伍”建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
核定编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
玉溪市工商业联合会2025年部门财务总收入3,553,329.27元，其中：一般公共预算3,553,329.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是财政压缩公用经费，公用经费减少；在职人员较上年减少1人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
玉溪市工商业联合会2025年部门财政拨款收入3,553,329.27元，其中:本年收入3,553,329.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,553,329.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少177,685.02元，下降5.00%，主要原因是财政压缩公用经费，公用经费减少；在职人员较上年减少1人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
玉溪市工商业联合会2025年部门预算总支出3,553,329.27元。财政拨款安排支出3,553,329.27元，其中：基本支出3,452,389.27元，与上年对比减少177,585.02元，下降4.90%，主要原因是财政压缩公用经费，公用经费减少；在职人员较上年减少1人，人员经费减少；项目支出100,940.00元，与上年对比减少100元，下降0.10%，主要原因是春节送温暖活动经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2012801-行政运行安排支出2,472,085.18元。主要用于人员工资及行政运行办公经费开支。
（二）2012802-一般行政管理事务安排支出100,940.00元。主要用于年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训项目经费、春节送温暖活动经费支出和工商联执委会会议项目经费、民企助力乡镇（街道）抓经济促发展素养提升培训项目经费支出。
（三）2080501-行政单位离退休安排支出222,600.00元。主要用于本单位退休人员公用经费及生活补助发放。
（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出266,671.20元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。
（五）2101101-行政单位医疗安排支出138,335.69元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费。
（六）2101103-公务员医疗补助安排支出94,707.75元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费。
（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出13,369.45元。主要用于在职干部职工的工伤保险、大病补充保险缴费。
（八）2210201-住房公积金安排支出231,240.00元。主要用于本单位人员住房公积金缴费。
（九）2210203-购房补贴安排支出13,380.00元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
玉溪市工商业联合会2025年公务接待费预算为16,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，预计2025年国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年预算项目共4个，具体绩效目标如下：
（一）年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训项目经费。
年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新素质提升培训项目经费预算30,000.00元，项目的绩效目标是开设课程10门，组织培训期数1期，培训参加人数拟定50人，培训人员合格率100%，培训出勤率100%，参训率100%，参训人员满意度90%以上。通过培训年轻一代民营经济人士能坚定理想信念，坚守正确的政治方向，继承弘扬老一辈企业家听党话、跟党走的光荣传统和艰苦奋斗、敢闯敢干、聚焦实业、做精主业的创业精神，激发爱党爱国、勇于奉献的青春热情。
（二）工商联执委会会议项目经费。
工商联执委会会议项目经费预算47,640.00元，项目的绩效目标是举办会议次数为1次，全市参会人数192人，会议天数1天（不含报到时间），工作人员占比小于等于10%，人员参会率95%以上，会议成本节约率大于等于10%，参会人员满意度高于90%。通过召开市工商联六届四次执常委会将行使执委以下职权：1、贯彻执行代表大会的决议;2、听取和审议常务委员会的报告;3、讨论和决定工作任务;4、选举和罢免主席、副主席、常务委员。
（三）民企助力乡镇（街道）抓经济促发展素养提升培训项目经费。
民企助力乡镇（街道）抓经济促发展素养提升培训项目经费预算13,800.00元，项目的绩效目标是培训开设课程门数大于3门，组织培训期数大于等于1期，培训参加人次 69人次，培训人员合格率100%，培训出勤率 100%，参训人员满意度 100%，通过培训引导民营企业积极投入到乡镇（街道）抓经济促发展工作中。
（四）春节送温暖活动经费。
春节送温暖活动经费预算9,500.00元，项目的绩效目标是在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者19人，慰问标准500元/人，共计慰问费9500元，慰问对象准确率100%，传递党和政府对他们的关怀，慰问对象满意度在90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2025年机关运行经费安排525,224.72元，其中办公费108,730.00元，印刷费5,000.00元，水费2,000.00元，电费5,000.00元，邮电费450.00元，差旅费46,920.00元，会议费13,000.00元，公务接待费16,800.00元，委托业务费90,000.00元，工会经费27,084.72元，福利费12,000.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用141,240.00元，其他商品和服务支出37,000.00元。与上年对比减少37,954.80元，下降6.74%，主要原因是厉行节约，2025年压缩公用经费及工作业务经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额424,022.43元，其中，流动资产52,717.32元，固定资产322,279.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产49,025.20元。与上年相比，本年资产总额减少74,629.12 元，其中固定资产减少83,363.44 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入912.63元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月(2025年1月上报）资产月报数。
监督索引号53040000472000111
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滇公网安备 53040202000264号