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监督索引号53040000472000000
玉溪市工商业联合会2024年预算公开目录
第一部分 玉溪市工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市工商业联合会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市工商业联合会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。
2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在党中央周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和诉求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内国际市场。
5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。
6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投身“光彩事业”。
7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.紧扣“政治建会”，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。一是持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按要求扎实开展理论学习，深入开展调查研究，围绕中心推动发展，积极推进检视整改，持续强化宣传引导，按要求开好专题民主生活会和组织生活会，把主题教育与重点工作任务结合起来，把实的要求贯穿主题教育全过程，把“学思想”作为首要任务贯穿始终，把“四下基层”作为重要抓手，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施贯通起来，推动主题教育走深走实。二是持续强化政治引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动党的二十大精神进企业、进商（协）会、进基层。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真学习宣传贯彻习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年贺信精神，引导全市民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2.紧扣“团结立会”，服务引导民营企业家为实现共同富裕贡献力量。一是持续开展民营经济人士理想信念教育。加强世情国情党情教育，推动理想信念教育常态化制度化，建好用好民营经济人士理想信念教育基地，引导民营经济人士不断增强在党的领导下走中国特色社会主义道路的信心和决心，积极践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。二是持续抓好宣传思想工作。充分利用主流媒体和自媒体平台，宣传党的政策、宣介玉溪民营经济发展、放大工商联声音。加强价值观引领，加大对优秀企业家的正面宣传，加强民营经济领域意识形态阵地建设，加强舆情研判，引导民营企业家正确认识时与势、辩证把握危和机，认清我国经济长期向好的基本面和大趋势，提振发展信心。加大培养力度，创新教育形式和话语体系，筑牢年轻一代听党话、跟党走的思想根基。三是持续构建亲清政商关系。推进清廉民营企业建设，推动清廉思想、制度、规则、纪律、文化融入民营企业发展，引导民企建立健全内控机制。严格落实《玉溪市纪检监察机关进一步规范政商交往推动构建亲清政商关系工作指引》，引导全市民营企业家讲真话、说实情、建诤言，做践行亲清政商关系的建设者和受益者。四是鼓励民营企业履行社会责任。持续推进“万企兴万村”行动，动员指导民营企业填报“万企兴万村”行动台账，继续推进消费帮扶行动，培树一批可学习借鉴、可推广示范的“万企兴万村”典型。宣传企业履行社会责任的典型事例，大力弘扬光彩精神，鼓励引导民营企业在乡村振兴、促进就业、社会建设和公益事业等方面积极出力，在助力共同富裕的伟大实践中受教育、做贡献。加强市光彩事业促进会的规范化建设和管理，做好光彩捐赠资金的拨付及跟踪监管。
3.紧扣“服务兴会”，奋力助推全市民营经济高质量跨越式发展。一是持续深入走访调研。持续开展“千企百会调研助发展”活动。会同相关部门及执常委企业，深入基层、企业、商（协）会，开展大走访、大调研、大宣传、大服务，在一线宣讲政策、一线答疑解惑、一线交心谈心、一线现场办公、一线解决问题，注重调研成果转化，为参政议政、民主监督、引领企业发展提供重要依据。二是助力促就业创业工作。加大金融服务小微企业的发展力度，紧贴小微企业的资金需求，促成部分企业通过“融信服”平台获得融资支持。落实“贷免扶补”、创业促就业贷款、小微企业贷款扶持政策，支持民营企业创造更多就业岗位，推进创业促就业工作。三是加强对民企经济服务。鼓励实体经济发展，引导民营企业走“专精特新”发展道路，促进民营经济发展壮大。开展民营企业宣传推介，组织参加各类展销活动、考察学习，推动优秀民营企业走出去发展。争取省工商联支持，组织民营经济人士到国内知名高校开展素质提升培训，奋力助推全市民营经济做大做强。及时传递解读涉企政策和法律法规，用务实政策措施稳定人心、鼓舞人心、凝心人心。开展民营企业评议政府职能部门工作，全面构建亲清政商关系，助力优化全市营商环境。四是做实招商引资牵线搭桥服务。依托市属异地商会、玉溪籍市外企业家以商招商，积极引进市外商（协）会组织和民营企业到玉溪投资兴业。五是持续深化民企法律服务。继续推进“法治民企行动”，强化与公、检、法、司及相关职能部门的沟通联系，常态化开展“法律三进”活动，规范商会调解，深化涉案企业合规改革，引导广大民营企业合规治企、守法经营、依法维权，推动法治化营商环境建设。认真履行三方四家成员单位职责，培育劳动关系和谐企业，推进新时期产业工人队伍建设改革，关注工人队伍思想动态，引导企业依法用工，积极构建和谐劳动关系。
4.紧扣“改革强会”，着力提升工商联自身建设水平。一是强化基层组织建设。认真贯彻落实《云南省工商联基层组织建设工作五年规划（2023-2027）》，结合实际制定工作实施方案，以县级工商联、所属商会和会员发展为重点，以扩大工商联组织和工作向商会和民营企业有效覆盖为目标，强化基础建设和示范引领，不断提高工商联组织建设质量和水平。充分发挥市商会行业党委作用，加强商会党支部规范化建设，强化党建引领，以党建促会建。持续深化“五好”县级工商联建设，学习先进州（市）工商联的优秀经验，积极推荐符合条件的县级工商联申报省级“五好”县级工商联。持续开展“政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好”为主要内容的“四好”商会创建，积极推荐申报省级“四好”商会。做好执委、直属会员、商会等的信息动态管理，指导已经登记的商会建立健全内部管理制度，督促指导到期应换届商会进行换届，联系服务好工商联代表、执委和所属商会组织，做好民营经济领域统战工作。二是落实党建和党风廉政建设主体责任。定期召开党组会议，专题研究党建和党风廉政建设工作，进一步深化党支部规范化建设，不断巩固和拓展党史学习教育成果，持续推进“双报到双服务双报告”和“我为群众办实事”实践活动；深入开展民族团结进步示范创建工作，铸牢中华民族共同体意识；持续推进作风革命、效能革命，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，让“马上就办、办就办好”成为工商联工作新常态；开展纪律作风警示教育和节前安全廉洁教育，持续巩固中央八项规定堤坝，坚持不懈纠“四风”树新风。三是加强民营经济人士和干部队伍建设。积极吸纳党建强、人才强、发展强、形象好和热心工商联事业的企业家进入工商联队伍。加强对兼职副主席（副会长）、执常委的监督管理，对履职不佳或出现违纪违法的及时调整。加强工商联干部队伍建设，深化思想淬炼、理论训练、政治历练、实践锻炼，提高促进“两个健康”本领，建设一支既懂统战又熟悉经济工作的高素质工商联干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入373.10万元，其中：一般公共预算373.10万元，政府性基金财务收支预算总表0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比一般公共预算减少47.22万元，下降11.23%，主要原因是财政压缩公用经费，公用经费减少，玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费减少。其他收入减少2.80万元，下降100.00%，主要原因是公益性岗位项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入373.10万元，其中：本年收入373.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比一般公共预算财政拨款减少47.22万元，下降11.23%，主要原因是财政压缩公用经费，公用经费减少，玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出373.10万元。财政拨款安排支出373.10万元，其中：基本支出363.00万元，与上年对比减少36.66万元，下降9.17%，主要原因是财政压缩公用经费，公用经费减少，导致基本支出减少；项目支出10.10万元，与上年对比减少7.76万元，减少43.45%，主要原因是玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费减少，2024年无其他资金项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2012801-行政运行安排支出263.88万元。主要用于人员工资及行政运行办公经费开支。
（二）2012802-一般行政管理事务安排支出10.10万元。主要用于玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费支出、春节送温暖活动经费支出和工商联执委会会议项目经费支出。
（三）2080501-行政单位离退休安排支出19.08万元。主要用于本单位退休人员公用经费及生活补助发放。
（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出28.36万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。
（五）2101101-行政单位医疗安排支出14.71万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费。
（六）2101103-公务员医疗补助安排支出9.66万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费。
（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出1.35万元。主要用于在职干部职工的医疗保险费。
（八）2210201-住房公积金安排支出24.62万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费。
（九）2210203-购房补贴安排支出1.34万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，较上年增加0.69万元，增长23.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
（二）公务接待费
玉溪市工商业联合会2024年公务接待费预算为1.68万元，与上年持平，国内公务接待批次为23次，共计接待144人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0.69万元，增长52.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0.69万元，增长52.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加的原因是2024年工作量增加，用车频繁，增大了车辆使用成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年预算项目共4个，具体绩效目标如下：
（一）春节送温暖活动经费：在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者24人。慰问标准500.00元/人，共计慰问费1.20万元，慰问对象准确率100.00%，慰问对象满意度在90.00%以上，传递党和政府对他们的关怀。
（二）玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费：该项目预算1.14万元，项目的绩效目标是2024年实现完成合规性案件调查案件数不低于75.00%，开展65人次以上专业政策法规宣讲次数1次，审查任务完成率大于等于95.00%，涉案企业合规率大于等于80.00%，问题整改落实率100.00%，被审查企业服务满意度大于等于90.00%，在一定程度上实现对企业违法违规行为的有效预防，及时监控，对制度上的漏洞和缺陷进行及时的堵塞和修补，使企业合规经营，促进行业规范发展。
（三）工商联执委会会议项目经费：该项目预算4.76万元，项目的绩效目标是：举办会议次数为1次，全市参会人数192人，会议天数1天，工作人员占比小于等于10.00%，人均会议标准参照二类会议，执行标准300.00元/人。会议成本节约率大于等于10.00%。依据调查问卷，参会人员满意度高于90.00%。通过召开市工商联六届二次执常委会将行使执委以下职权：贯彻执行代表大会的决议；听取和审议常务委员会的报告；讨论和决定工作任务；选举和罢免主席、副主席、常务委员。
（四）创建全国文明城市专项经费：该项目预算3.00万元，项目的绩效目标是：配合江川下营社区完成创文工作，开展创文培训1期以上，参训人数80人以上，完成率达95.00%以上，制作创文宣传展板验收合格率100.00%，江川下营社区居民创文知晓率在90.00%以上，社区居民创文参与率90.00%以上，江川下营社区群众对创文工作的满意度度90.00%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会2024年机关运行经费安排56.32万元，其中办公费14.41万元，印刷费0.50万元，水费0.30万元，电费0.40万元，邮电费0.05万元，差旅费4.69万元，会议费1.30万元，公务接待费1.68万元，委托业务费10.80万元，工会经费3.42万元，福利费1.30万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用15.11万元，其他商品和服务支出0.36万元。与上年对比减少41.38万元，下降42.35%，主要原因是财政资金紧张，压缩公用经费，导致福利费，其他商品服务支出减少；单位2024年的办公大楼租赁费由机关事务管理局预算支付，租赁费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额49.87万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产40.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产9.21万元。与上年相比，本年资产总额减少69.13万元，其中固定资产减少0.00万元，无形资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53040000472000111
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滇公网安备 53040202000264号