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监督索引号53040000472000000
玉溪市工商业联合会2023年预算公开目录
第一部分 玉溪市工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 玉溪市工商业联合会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
玉溪市工商业联合会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行中央、省、市关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行市工商联党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全市各级工商联的有关工作。
2.调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我市经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
3.对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在党中央周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。
4.维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和诉求；为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业培训等服务；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和展洽会、交易会、出国考察、学习、开拓国内国际市场。
5.组织开展与国内、国外工商社团及工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术合作和贸易发展，协助引进资金、技术、人才。
6.与市委统战部一起，组织和推动全市民营企业家投身“光彩事业”。
7.承办市委、市政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济科、会员服务与法律维权科、宣传调研科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.紧扣“政治建会”，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。一是抓好党的二十大精神学习贯彻。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，作为推动全市工商联工作创新发展的主题和主线，抓好学习教育，开展宣传宣讲，深入解读阐释，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，推动党的二十大精神进机关、进商会、进企业、进基层，推动党的二十大精神在全市工商联系统和民营经济领域落地落实。二是认真学习贯彻习近平总书记关于“两个健康”的重要论述。组织广大民营经济人士和工商联干部深入学习贯彻习近平总书记对民营经济统战工作和工商联工作的重要指示批示、关于促进“两个健康”的重要论述以及党委政府关于鼓励支持引导民营经济高质量发展的政策措施，坚定不移在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以实际行动践行对党忠诚。三是发挥好工商联党组的领导核心作用。坚持以党的政治建设为统领，全面落实工商联党组对机关党建和所属商会党建工作的全面从严治党主体责任，要求全体党员坚守政治纪律和政治规矩。增强党组班子整体功能，认真贯彻执行民主集中制，严格落实“三重一大”制度，切实发挥好工商联党组把方向管大局保落实的领导核心作用，确保党内政治生活严肃健康、党内政治文化正气充盈、党内政治生态“山清水秀”。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，认真落实宣传思想和意识形态工作责任，关注网络意识形态安全，做好意识形态领域分析研判，深化精神文明建设，守好意识形态主阵地。
2.紧扣“团结立会”，服务引导民营企业家为实现共同富裕贡献力量。一是持续深化民营经济人士理想信念教育和社会主义核心价值观教育。组织召开全市民营经济人士理想信念教育推进会，扎实推动理想信念教育工作向纵深发展。发挥好民营经济人士理想信念教育基地作用，组织民营经济人士依托教育基地开展实地参观、实境体验、专题讲座、专题研讨、主题党日等形式多样的活动，实现教育形式多样化、教育场地实景化，增强理想信念教育的吸引力、感染力和实效性。二是注重对年轻一代民营经济人士的教育培养。继续争取省工商联支持，到全国民营经济人士理想信念教育基地举办一期年轻一代民营经济人士理想信念教育暨创业创新实践观摩活动。加强玉溪市年轻一代民营经济人士健康成长研究中心建设，在人员、经费和设施等方面给予支持，充分发挥好中心作用。三是开展调查研究和健全政企沟通协商机制。以我市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要等为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦“两个健康”，开展调查研究，向省工商联和市政协提交高水平的年度团体提案、社情民意信息。常态化组织好民营企业季度运行调查、劳动关系监测调查、上规模民营企业调查等工作，为党委、政府了解分析民营经济现状、制定规划和政策措施提供参考依据。通过大调研大走访、座谈交流、政企面对面等方式，深入了解制约“两个健康”的突出问题，帮助企业解决或反映困难问题，积极建言献策，推动政策落实。积极推动并配合有关部门落实企业家参与涉企政策制定机制的工作举措，引导民营企业为促进玉溪高质量发展献计出力，进一步畅通民营企业诉求反映渠道。四是鼓励民营企业履行社会责任。持续推进“万企兴万村”行动、消费帮扶行动，实施市属商会与县（市、区）结对帮扶措施，培树一批可学习借鉴、可推广示范的“万企兴万村”典型。大力弘扬光彩精神，宣传企业履行社会责任的典型事例，鼓励引导民营企业在乡村振兴、促进就业、社会建设和公益事业等方面积极出力，在助力共同富裕的伟大实践中受教育、做贡献。加强市光彩事业促进会的规范化建设和管理，做好光彩捐赠资金的拨付及跟踪监管。
3.紧扣“服务兴会”，奋力助推全市民营经济高质量跨越式发展。充分发挥工商联在民营企业高质量发展中的服务作用，围绕党委政府中心工作，深入实施“梧桐树工程”，不断优化民营经济发展环境，促进民营经济发展壮大。一是有序推进创业促就业工作。落实“贷免扶补”、创业促就业贷款、小微企业贷款扶持政策，有效缓解部分民营企业“融资难”问题，支持民营企业创造更多就业岗位，组织开展招聘活动，推进创业就业工作。二是发挥优秀企业示范带动作用。积极组织动员我市上规模民营企业参加云南非公企业2023年度100强评选，挖掘宣传优秀企业发展典型，大力支持实体经济发展，引导民营企业走“专精特新”发展道路，促进民营经济发展壮大。三是做实招商引资和民营企业“走出去”服务。依托市属异地商会、玉溪籍市外企业家以商招商，积极引进市外商（协）会组织和民营企业到玉溪投资兴业。开展民营企业宣传推介，组织参加各类展销活动、考察学习，推动优秀民营企业走出去发展。争取省工商联支持，组织民营经济人士到国内知名高校开展素质提升培训，奋力助推全市民营经济做大做强。四是促进法治化营商环境建设。开展民营企业评议政府职能部门工作，畅通企业诉求反映渠道，全面构建亲清政商关系。继续推进“法治民企行动”，强化与公、检、法、司及相关职能部门的沟通联系，常态化开展“法律三进”活动，规范商会调解，引导广大民营企业合规治企、守法经营、依法维权。深入推进涉案企业合规改革，建立健全第三方机制管委会办公室工作机制，积极配合开展好涉案企业合规承诺调查评估、监督考察相关工作。五是积极构建和谐劳动关系。认真履行三方四家成员单位职责，培育劳动关系和谐企业，推进新时期产业工人队伍建设改革，关注工人队伍思想动态，引导企业依法用工。六是加强政策法律宣传。用活用好市工商联网站、微信公众号、商会工作群等网络平台，以及各类会议、讲座培训、商会活动等，及时传递解读涉企政策和法律法规，用务实政策措施稳定人心、鼓舞人心、凝聚人心。
4.紧扣“改革强会”，着力提升工商联自身建设水平。一是强化基层组织建设。认真贯彻落实《云南省工商联基层组织建设工作五年规划（2023-2027）》，以县级工商联、所属商会和会员发展为重点，以扩大工商联组织和工作向商会和民营企业有效覆盖为目标，强化基础建设和示范引领，组织开展好“五好”县级工商联、“四好”商会创建工作，不断提高工商联组织建设质量和水平。加强商会党支部规范化建设，强化党建引领，以党建促会建。指导所属商会建立健全内部管理制度、按期换届，推进有条件的乡镇（街道）商会登记注册，积极服务好广大会员，做好民营经济领域统战工作。二是深化党建工作和党风廉政建设。进一步深化党支部规范化建设，不断巩固和拓展党史学习教育成果，强化党员教育管理。持续推进“双报到双服务双报告”和“我为群众办实事”实践活动。深入开展民族团结进步示范创建工作，铸牢中华民族共同体意识。持续推进作风革命、效能建设，开展党纪法规、纪律作风和警示教育，督促落实中央八项规定精神，坚持不懈纠“四风”树新风。将党建工作与业务工作相融合，创新开展会员服务、法律服务、经济服务、宣传调研等工作，全面推进法治建设、平安建设、国家安全工作、乡村振兴、安全生产、保密等各项工作。三是加强民营经济人士和干部队伍建设。积极吸纳党建强、人才强、发展强、形象好和热心工商联事业的企业家进入工商联队伍；加强对兼职副主席（副会长）、执常委的监督管理，对履职不佳或出现违纪违法的人员及时调整。强化工商联干部教育培养，深化思想淬炼、理论训练、政治历练、实践锻炼，提高促进“两个健康”本领，建设一支既懂统战又熟悉经济工作的高素质工商联干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入420.32万元，其中：一般公共预算417.52万元，政府性基金财务收支预算总表0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.80万元。
与上年对比一般公共预算减少8.01万元，下降1.87%，主要原因是2023年单位人员减少2人，人员及公用经费减少，同时财政压缩公用经费，公用经费减少。其他收入与上年持平。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入417.52万元，其中：本年收入417.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少8.01万元，下降1.88%，主要原因是2023年单位人员减少2人，人员及公用经费减少，同时财政压缩公用经费，公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出420.32万元。财政拨款安排支出417.52万元，其中：基本支出399.66万元，与上年对比减少23.92万元，下降5.65%，主要原因是人员减少，压缩了部门公用经费，导致基本支出减少；项目支出17.86万元，与上年对比增加15.91万元，增长815.90%，主要原因是2023年新增六届二次执委会会议项目经费和玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费。其他支出2.80万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）2012801-行政运行安排支出310.71万元。主要用于人员工资及行政运行办公经费开支。
（二）2012802-一般行政管理事务安排支出12.10万元。主要用于玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费和春节送温暖活动经费支出。
（三）2080501-行政单位离退休安排支出19.08万元。主要用于本单位退休人员公用经费及生活补助发放。
（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出28.30万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。
（五）2101101-行政单位医疗安排支出12.42万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费。
（六）2101103-公务员医疗补助安排支出9.64万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费。
（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出1.23万元。主要用于在职干部职工的医疗保险费。
（八）2210201-住房公积金安排支出22.70万元。主要用于本单位人员住房公积金缴费。
（九）2210203-购房补贴安排支出1.34万元。主要用于本单位在职人员购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算0.70万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.99万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
玉溪市工商业联合会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。
（二）公务接待费
玉溪市工商业联合会部门2023年公务接待费预算为1.68万元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
玉溪市工商业联合会部门2023年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.31万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年重点项目绩效目标如下：
（一）春节送温暖活动经费：在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者31人。慰问标准500.00元/人，共计慰问费1.55万元，慰问对象准确率100.00%，慰问对象满意度在90.00%以上，传递党和政府对他们的关怀。
（二）玉溪市涉案企业合规第三方监督评估工作项目经费：该项目预算10.55万元，项目的绩效目标是2023年实现完成合规性案件调查案件数不低于7件，开展专业知识培训不低于1次，人均培训成本150.00元，培训人员合格率大于等于95.00%，审查任务完成率大于等于95.00%，涉案企业合规率大于等于80.00%，问题整改落实率100.00%，被审查企业服务满意度大于等于90.00%，在一定程度上实现对企业违法违规行为的有效预防，及时监控，对制度上的漏洞和缺陷进行及时的堵塞和修补，使企业合规经营，促进行业规范发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
玉溪市工商业联合会部门2023年机关运行经费安排97.70万元，其中水费0.30万元，邮电费0.10万元，差旅费4.69万元，会议费4.00万元，公务接待费1.68万元，办公费13.21万元，电费0.40万元，印刷费0.50万元，培训费1.80万元，其他商品和服务支出5.86万元，委托业务费19.20万元，租赁费22.80万元，工会经费3.37万元，福利费3.37万元，公务用车运行维护费1.31万元，其他交通费用15.11万元。与上年对比增加0.49万元，增长0.50%，主要原因是因单位办公室搬迁，办公楼租赁费增加，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，玉溪市工商业联合会部门资产总额119.00万元，其中，流动资产47.53万元，固定资产46.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产24.63万元。与上年相比，本年资产总额增加42.42万元，其中固定资产（净值）增加29.92万元，无形资产（净值）减少0.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产29项，账面原值14.06万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53040000472000111
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滇公网安备 53040202000264号