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监督索引号53040000472001000
玉溪市工商业联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 玉溪市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 玉溪市工商业联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”，促进经济、技术和贸易合作；承办政府和有关部门的委托事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.突出政治引领，把稳发展方向。坚定践行政治建会这 一根本要求，始终做到在思想上政治上行动上同以习近平同志为 核心的党中央保持高度一致。
2.坚持服务宗旨，服务发展大局。坚持围绕中心、服务 大局，紧扣市委、市政府中心工作，转变服务理念，创新服务手 段，优化服务方式，高质量推动服务民营经济发展。
3.聚焦中心主题，抓好参政议政。坚持聚焦进“两个健康”工作主题，紧紧围绕党和政府高度重视、民营企业普遍关 注的热点难点问题，发挥自身优势，深入走访调研，积极参政，大力建言策。
4.紧抓改革创新，加强自身建设。坚持把深入贯彻落实党中央、国务院关于工商联深化改革和促进工商联所属商会改革 发展的决策部署，作为固本强基的重要政治任务抓细抓好抓实抓到位。
5.全面从严治党，抓好“关键少数”。党政主要领导认真 履行抓班子带队伍责任，党政领导班子成员互相信任、互相尊重、互相支持，班子的凝聚力和战斗力得到增强，为充分发挥工商联 “五个作用”，体现工商联“三性”优势，促进“两个建康”提供强大保证。
6.加强组织领导抓好队伍培训，引导非公经济人士参政议政，建言献策，为经济社会发展提出意见建议。在春节前夕，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市原工商业者。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入玉溪市工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、玉溪市工商业联合会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
玉溪市工商业联合会2021年末编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市工商业联合会2021年度收入合计436.23万元。其中：财政拨款收入432.66万元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.57万元，占总收入的0.82%。与上年对比收入减少12.29万元，下降2.74%，主要原因为压缩公用经费，收入减少。
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二、支出决算情况说明
玉溪市工商业联合会2021年度支出合计436.70万元。其中：基本支出421.46万元，占总支出的96.51%；项目支出15.24万元，占总支出的3.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11.45万元，下降2.55%，主要原因为财政资金困难，部份报销款未支付。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障玉溪市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出421.46万元。与上年对比减少12.65万元，下降2.91%，主要原因财政资金困难，部份报销款未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.87万元，占基本支出的76.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.60万元，占基本支出的23.87%。
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（二）项目支出情况
2021年度用于保障玉溪市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.24万元。与上年对比增加1.2万元，增长8.51%，主要原因为奖补资金增加支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出432.66万元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比减少12.40万元，主要原因是财政资金紧张，压缩公用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务（类）支出331.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%。主要用于主要用于保障玉溪市工商联合会正常运转支出；
2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8．社会保障和就业（类）支出39.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于支付单位养老保险及退休人员生活补助；
9．卫生健康（类）支出22.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助；
10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12．农林水（类）支出9.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于创业担保贷款贴息支出；
13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19．住房保障（类）支出29.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于支付单位住房公积金；
20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
玉溪市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.98万元，支出决算为2.20万元，完成预算的36.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.31万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的26.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.57万元，下降20.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.06万元，增长4.78%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降41.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占59.65%；公务接待费支出0.89万元，占40.35%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费支出1.31万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3．公务接待费支出0.89万元。其中：
国内接待费支出0.89万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市内各县区到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于主要用于市内各县区到我单位考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
玉溪市工商业联合会2021年机关运行经费支出100.30万元，与上年对比增加0.79万元，主要原因是差旅费、办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费8.65万元，印刷费0.37万元，水费0.62万元， 电费0.42万元，邮电费0.06万元， 物业管理费7.00万元，差旅费13.28万元，维修(护)费0.21万元，会议费3.65万元，公务接待费0.89万元，委托业务费13.82万元，劳务费16.44万元，工会经费3.83万元，福利费3.75万元，公务用车运行维护费1.31万元，其它交通费用17.79万元，其他商品和服务支出7.21万元，办公设备购置费1万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，玉溪市工商业联合会资产总额76.58万元，其中，流动资产37.85万元，固定资产16.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.18万元，其他资产21.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.48万元，其中固定资产减少4.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门绩效自评情况
详见附表（附表10－附表12）
（二）预算绩效管理工作开展情况
为进一步加强单位预算绩效评价管理，提高单位预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《预算绩效管理工作考核办法》等有关规定，结合单位工作实际，制订了《玉溪市工商业联合会绩效管理办法》。2021年度我部门组织对4个项目支出开展绩效自评。同时也组织了绩效评价小组对部门整体支出做了自评。
（三）部门整体支出自评结果
部门整体自评结果优，资金使用规范，绩效目标均达到预期，未涉及整改的项目和资金。
（四）部门决算中项目支出自评结果
1.2021年春节送温暖活动经费项目绩效自评结果：自评待级优，实际完成情况为在春节前夕，根据玉溪市春节送温暖活动安排表，由市工商联代表市委、市政府上门慰问全市39人。慰问标准500.00元/人，共计慰问费1.95万元。原工商业者工作是党的统战工作重要内容，“包下来、包到底”是我们党对原工商业者的政治承诺，体现了党的政治信誉和政策连续性，做好原工商业者工作，是各级工商联必须担负的政治责任。开展“送温暖、献爱心”活动。春节前组织多种形式的活动，慰问原工商业者和遗孀，送上党和政府对他们的关怀。慰问活动中，可邀请年轻一代非公有制经济人士和商会会员一起参与，使他们能够进一步了解我国工商业发展的历史，继承老一辈工商业者的优良传统。对原工商业者老会员和遗孀的情况进行调研，了解其生活、医疗等情况，积极争取当地党委政府支持，切实解决他们的实际困难。今年市委、政府继续将43名原工商业者纳入全市春节前慰问对象，市财政每人安排慰问金500.00元。市工商联将由主要领导带队深入各县区代表市委、政府进行慰问。
2.招商引资工作经费项目绩效自评结果：自评待级差，实际完成情况为因资金下达时间晚，于2022年支付给商会，绩效自评于2022年进行。
3.小额贷款贴息奖补资金项目绩效自评结果：自评等级中，实际完成情况为单位提供公益岗位1个，开展创业培训贯彻落实好促进就业创业的系列优惠政策，帮助就业困难人员实现就业，实现城镇零就业家庭动态清零。
4.玉溪市工商业联合会改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金项目绩效自评结果：自评等级差，实际完成情况为新平县工商业联合会未开始实施该项目。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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