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红塔区工商业联合会2018年部门预算编制说明
2018-02-06 15:46:11

红塔区工商业联合会2018年部门预算编制说明

目录:

第一部分红塔区工商业联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

第二部分2018 年部门预算情况说明

三、预算单位收入情况说明

四、预算单位支出情况说明

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公经费”预算情况

第三部分其他公开信息

第四部分附件:2018 年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门经济分类科目支出表

9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门区本级绩效目标表

11、部门政府采购表

红塔区工商业联合会2018 年部门预算编制情况

第一部分红塔区工商业联合会单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共玉溪市委《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》(玉发〔2011〕32 号)规定,工商联工作职责主要是:做好非公有制经济代表人士的思想政治工作;认真履行参政议政职能;为非公有制企业做好服务;加强行业协会商会建设;着力构建和谐劳动关系。

(二)机构设置情况

区工商联为一级(正科级)行政单位,设立内设机构2 个:办公室和业务股。执行行政单位财务会计制度。

(三)重点工作概述

2018 年,红塔区工商联紧紧围绕全区经济社会发展思路,牢牢把握区委区政府打好民营经济、县域经济、园区经济“三大战役”和“科教引领创新发展”的部署要求,充分发挥“五大作用”,促进非公经济“两个健康”。主要做好以下五个方面工作:一、把握方向、突出政治引领,强化非公经济人士思想政治工作。牢牢把握工商联工作的正确方向,把加强思想政治引领贯穿工商联工作全过程。深入学习党的十九大报告、学习习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略,全面贯彻落实中央、省委、市委和区委的重大安排部署,提高工商联政治把握能力。继续开展非公经济人士理想信念教育实践活动,召开动员大会,创新活动载体,突出实践特色,建立长效机制。积极引导非公经济人士投身光彩事业。组织动员广大民营企业和企业家,参与“万企帮万村” 精准扶贫行动,自觉履行社会责任,树立良好社会形象。

二、围绕区委、区政府经济发展主题,加强调查研究和参政议政工作。围绕中心,服务大局,紧紧抓住制约改革发展稳定和制约非公经济发展的热点和难点问题,特别是对促进非公有制经济发展的配套政策的相关课题,通过工商联执委会议、商会会长会议、主席联席会议,深入基层商会、行业商(协)会、异地商会和非公企业开展调查研究,大力建言献策,着力提高参政议政和经济工作水平,以议案提案为载体,及时把民营企业的诉求反映给区委政府相关部门,着力把政策建议转化为区委政府的决策部署,转化为全区上下团结一心加快发展民营经济的统一行动。

三、搭建和优化服务平台,提高服务民营经济实效。加大培训力度,适时举办和组织非公经济人士参加省、市工商联的各种培训班学习,引导非公经济人士学习政策、掌握政策、运用政策,增强对政策的“获得感”。积极全面提升非公有制经济代表人士的综合素质,不断增强民营企业的核心竞争力。加大融资服务力度,加强与金融机构的沟通联系和协作,搭建银企对接平台,扩宽民营企业融资渠道,帮助企业化解融资难题。加大创业创新服务力度,继续开展鼓励创业促进就业贷款和小微企业担保贷款工作。加强与司法、法院、检察院和人社等部门的联系和沟通,充分发挥民营企业投诉中心、法律顾问室、非公企业法律维权律师服务团的作用,优化和创新民营企业维权服务,为民营企业提供法律、政策咨询服务、劳动争议预防调解,开展依法保障,改善民营企业发展环境。大力开展招商服务,充分发挥工商联对外联系广泛和与民营企业联系紧密的优势,注重发挥行业商会、异地商会、执委企业在招商引资中的优势作用。

四、加强基层商会、行业商(协)会建设,壮大会员队伍。加强对乡(街道)商会、行业商(协)会和异地商会工作的调研指导,召开乡(街道)商会、行业商会、异地商会工作座谈会,安排部署、沟通交流基层商会建设和发展工作。做好乡(街道)商会换届各项准备工作。扎实推进“四好”商会组织建设,不断提升商会规范化整体建设水平,激发商会组织活力。把发展新会员作为壮大工商联队伍的新目标,严格按照会员发展条件,做好新会员发展工作。

五、强化工商联工作职责,加强自身建设。认真落实中央、省、市关于加强和改进工商联工作的意见精神,积极完成区委区政府、市工商联交办各项工作,充分发挥商会职能,促进“两个健康”。加强工商联干部职工政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设,牢固树立“四个意识”,提高思想政治素质、政治把握能力和工作业务创新能力,以适应新形势下工商联工作的需要。加强党风廉政、党建、综治维稳、依法治区、法治建设、信访、宣传思想、意识形态、人事、保密、信息、档案、工会等各项工作,确保工商联各项工作圆满完成。

二、预算单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个,为财政全供给单位。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9 人,全部为事业编制。在职实有9 人,其中:在职在编财政全供养人员9 人(行政人员8 人、机关工勤1 人)。退休人员5 人。车辆编制1 辆,实有车辆1 辆,为云FHT317。

第二部分2018年部门预算情况说明

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入164.28万元,其中:一般公共预算164.28万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入164.28万元,其中:本年收入164.28万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款164.28万元(本级财力164.28万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出164.28 万元。本级财力安排支出164.28 万元,其中,基本支出164.28 万元,项目支出0.00 万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要为:一般公共服务支出117.74 万元,占预算总支出的71.67%,主要反映用于维持机关正常运转的日常支出;社会保障和就业支出20.05 万元,占预算总支出的12.21%,主要反映用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供服务的支出、财政对其他社会保险基金的补助支出;医疗卫生与计划生育支出12.21 万元,占预算总支出的7.43%,主要反映用于机关事业单位医疗卫生方面的支出等;住房保障支出14.28 万元,占预算总支出的8.69%,主要反映用于机关事业单位按照国家政策规定的住房改革方面的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出164.28 万元,项目支出0.00万元),工资福利支出140.21 万元,占基本支出的85.35%;商品和服务支出21.07 万元,占基本支出的12.82%;对个人和家庭的补助3 万元,占基本支出的1.83%。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2018 年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2018 年未安排政府采购资金,政府采购无。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2018 年基本支出预算数为164.28 万元,比2017 年基本支出预算数157.38 万元增6.9 万元,增幅为4.38%。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出140.21 万元,比2017 年预算数127.52 万元增12.69 万元,增幅为9.95%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)21.07 万元,比2017 年预算数13.62 万元增7.44 万元,增幅为54.63%;对个人和家庭的补助3 万元,比2017 年预算数16.24 万元减13.24 万元,减幅为81.53%。主要原因:一是增加了公务交通补贴和综合考评基础奖等工资福利支出;二是2018 年规范预算口径,工商联专项工作经费等从以往的项目支出全部并入基本支出。

(二)项目支出:2018 年项目支出预算数为0.00 万元,比2017 年项目支出预算数减少5 万元,减幅为100%。主要原因为:2018 年规范预算口径,我单位2018 年无项目支出。

八、三公经费预算情况

2018 年区工商联财政拨款“三公”经费预算合计1.62 万元,其中,因公出国(境)费支出0.00 万元,公务用车购置及运行维护费支出1.30 万元(其中,公务用车购置支出0.00 万元,公务用车运行维护费支出1.30 万元),公务接待费支出0.32 万元。2018 年“三公”经费预算数与2017 年预算数持平,增幅为0。

(一)因公出国(境)费

因公出国(境)经费预算数为0.00 万元,与2017 年预算数持平,增幅为0。我单位不存在因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数为0.00 万元,与2017 年预算数持平,我单位不存在公务用车购置经费。公务用车运行维护费预算数为1.30 万元,与2017 年预算数持平,增幅为0。主要原因是:实施公务用车改革后我单位实际保留使用公务用车为1 辆,按照公务用车相关规定,严格、规范使用公务用车,严控此项经费支出。

(三)公务接待费

公务接待经费预算数为0.32 万元,与2017 年预算数持平,增幅为0。主要原因是:我单位严格按照“中央八项规定”、厉行节约,根据本单位实际工作需求,严控此项经费支出。

第三部分其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入,支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立,反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算,包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011 年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:

一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

(二)机关运行经费安排

2018 年确保机关正常有序运行的经费开支为18.76 万元,其中:办公费2.25 万元,邮电费0.45 万元,差旅费2.25 万元,维修(护)费0.63 万元,培训费0.27 万元,公务接待费0.45万元,工会经费1.54 万元,福利费1.54 万元,公务用车运行维护费1.4 万元,其他交通费用7.98 万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017 年12 月31 日的国有资产占有使用情况需在完成2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017 年度部门决算时一并公开部门截至2017 年12 月31 日的国有资产占有使用情况。

第四部分附件:2018年部门预算表

1、部门财政拨款收支预算总表

2、部门一般公共预算支出表

3、部门基本支出预算表

4、部门政府性基金预算支出表

5、部门收支总表

6、部门收入总表

7、部门支出总表

8、部门经济分类科目支出表

9、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门区本级绩效目标表

11、部门政府采购表

玉溪市红塔区工商业联合会

2018-02-02

附表:红塔区工商联2018年部门预算表.pdf

 

 

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